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体球网,足球比分网2019年市本级财政预算调整

方案（草案）的说明

——2019年11月21日在市四届人大常委会第二十四次会议上

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》体球网,足球比分网预算编制调整的相关规定，受市人民政府委托，现就2019年市本级财政预算调整方案作如下说明，请予审议。

一、预算调整事由

在预算执行过程中，受宏观经济环境以及新增地方政府债券等因素影响，需要对2019年市本级预算进行调整。

（一）减税降费政策调整。

今年中央实施了更大规模的减税降费政策，预计市本级一般公共财政收入（全口径）将减收16200万元，其中地方级财政收入预计减收4800万元。按照预算法第三十五条规定的“量入为出、收支平衡”原则，必须通过增加收入、压减支出规模予以解决。综合考虑我市良好的经济发展基础因素，基于积极与稳妥的权衡，通过依法强化征管、积极统筹整合资金和压减一般性支出等措施，市本级组织财政收入（全口径）预期203400万元、增幅3.8%不变。

（二）政府债务调整。

1.2019年自治区下达我市本级政府债务160328万元，需要纳入预算管理：

一是新增政府债务额度120650万元（一般债务限额18300万元、专项债务限额102350万元）。安排情况是：

（1）市政道路等基础设施建设方面共安排8250万元。主要是市民活动中心建设项目2500万元、站前大道扩建工程项目2820万元、创业路扩建工程项目870万元、市民服务中心建设项目730万元、生态新城核心区路网项目黄田大道工程540万元、南环路扩建工程项目300万元、生态新城（永丰路、永康路、祥达路）建设项目210万元、太白东路延长线建设项目180万元、城区排水排污管网改造工程项目100万元；

（2）教育方面安排2470万元。主要是市和城区共建八所学校项目2000万元、示范性综合实践基地建设项目470万元；

（3）交通基础设施方面安排7580万元。主要是贺州至巴马高速公路贺州段配套资本金7100万元、贺街至富川一级公路项目480万元；

（4）土储专项债券20000万元。主要用于城区江南东片区1300亩土地收储项目3000万元、城郊6000亩土地储备项目15100万元、500亩国有存量建设用地收储1900万元；

（5）棚改专项债券73850万元。主要用于姑婆山小镇路花新村10000万元、东融产业园36100万元、平桂区黄田镇农贸园12750万元、出水塘和鸭子寨10000万元、平安居5000万元；

（6）其他社会领域专项债券8500万元，主要用于生态产业园标准化厂房建设项目2500万元、妇幼保健院搬迁项目2500万元、人民医院后勤服务综合楼建设项目1000万元、人民医院城东分院全科医生临床培养基地等建设项目2000万元、皮肤病防治院危旧房改住房改造项目500万元。

二是再融资债券额度39678万元。用于偿还2019年6月到期的一般债务，安排情况是：

（1）偿还2014年地方政府债券到期本金28000万元；

（2）偿还2016年广西壮族自治区政府一般债券（九期）到期本金11678万元。

2.收到世界银行贷款1273万元，列地方政府向国际组织借款转贷收入科目，主要是用于贺州市水环境治理与城市综合发展项目。

（三）政府性基金调整。

按照《国务院体球网,足球比分网深化预算管理制度改革的决定》要求，加大政府性基金预算与一般公共预算统筹力度，政府性基金预算调入一般公共预算调整为176295万元，比年初预算增加56750万元，主要用于民生支出和重点支出。

（四）国有资本经营调整。

国有资本经营预算收入由年初预算8000万元调整为10000万元，主要是农投集团出让林科所划转资产收益增加2000万元。

（五）社会保险基金降费调整。

社会保险基金预算收入由年初预算286149万元调整为285850万元，主要是受减税降费政策影响，基本养老保险基金收入调减2204万元，受缴费基数提高和税务部门加强征收力度，城镇职工基本医疗保险基金收入调增1405万元等。

（六）需要纳入预算调整的其他事项。

按照中央和自治区增支政策以及年初预算时无法纳入预算而又必须增加的支出进行调整。主要包括：公交运营财政补助305万元、黄姚古镇文化旅游产业示范区专项发展经费1000万元、老干部活动中心（老年大学）建设项目500万元、交投集团注册资本金1000万元、贺江综合治理工程贺州市平桂区黄田堤防洪排涝工程前期工作经费300万元、市委党校新校园建设项目资金7600万元、东融新区管委建设启动资金2000万元、留置场所建设资金1500万元、“美丽广西 宜居乡村”服务惠民专项资金市本级配套资金367万元、预防性体检费300万元、北环路项目建设资金500万元、市民服务中心电子信息化建设项目300万元、教育类市本级配套资金358万元、离休人员医疗费100万元、城乡居民养老保险基础养老金提标补助资金591万元、专项扶贫资金1100万元、地方政府一般债券付息507万元、城东新区公租房建设项目2862万元、将军山隧道工程建设资金1000万元、东融新区滨江路建设项目1000万元、土地收购储备中心2018年第四季度贷款本息资金3627万元、购买补充耕地指标1541万元、土地整治项目资金1046万元、东融产业区土地开发支出6033万元、市政府公益性项目扩建工程建设资金1500万元、新建八步区第二初级中学项目划拨地价款1315万元、深圳东融新产业育成有限公司注册资本金2000万元。

二、预算调整方案

根据上述事项，相应调整经市四届人大四次会议审议批准的市本级预算。

（一）一般公共预算。

市本级一般公共预算总收入由396798万元调整为535146万元，调增138348万元，其中：下级上解收入增调20347万元、调入资金调增58750万元、债务转贷收入调增59251万元。

市本级一般公共预算总支出由396798万元调整为535146万元，调增138348万元，其中：正常运转支出调减220万元、项目资金支出调增47586万元、地方政府债券支出新增16300万元、补助下级支出调增16982万元、债券还本支出增加39700万元、上解上级支出增加18000万元。

收支相抵，当年收支保持平衡。

（二）政府性基金预算。

市本级政府性基金预算总收入由417645万元调整为522882万元，调增105237万元，其中：当年政府性基金收入调增2887万元，债券转贷收入新增102350万元。

市本级政府性基金预算总支出由417645万元调整为522882万元，调增105237万元，其中：城乡社区支出调增40981万元、其他支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）调增8500万元、债务付息支出调增2666万元、债务发行费调增54万元、补助下级支出调减3714万元、调出资金调增56750万元。

收支相抵，当年收支保持平衡。

（三）国有资本经营预算调整方案

市本级国有资本经营预算总收入由16119万元调整为18119万元，调增2000万元，其中：当年国有资本经营预算收入调增2000万元。

市本级国有资本经营预算总支出由16119万元调整为18119万元，调增2000万元，主要是调出至一般公共预算调增2000万元。

收支相抵，当年收支保持平衡。

（四）社会保险基金预算。

市本级社会保险基金总收入从年初预算286149万元调整为　285850万元，调减299万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入调减1421万元、机关事业单位基本养老保险基金收入调减783万元、城镇职工基本医疗保险基金收入调增1405万元。

市本级社会保险基金预算总支出236943万元不作调整。

收支相抵，当年收支结余48907万元，年终滚存结余348453万元。

（五）市本级政府债务余额情况

市本级依法在限额内举债，2019年发行地方政府债券160328万元（新增政府债券120650万元，再融资债券39678万元），新增政府债券资金120650万元于2019年10月25日已全部拨付到项目，支出进度达100%，为明年争取债券资金创造了有利条件。2019年1-9月，市本级共偿还到期政府债券本金39700万元，支付到期利息27884万元，未发生违约偿还本息的风险事件。截至2019年9月底，市本级政府债务余额973809万元，其中：一般债务余额537149万元，专项债务余额436660万元。

三、下一步落实调整预算的主要措施

当前，市本级财政收支矛盾仍十分突出，下一步在具体落实预算调整的执行过程中，将采取以下有效措施确保财政收支预算的圆满完成。

（一）抓紧抓好，扎实推进广西东融先行示范区建设。全面落实东融示范区发展规划和三年行动计划，着重在东融、实体经济等重点领域挖掘和开辟高质量税源，努力将全力东融建设转化为财政收入持续增长的优势。发挥各类资金和政策的导向作用，大力培育和发展互联网、大数据、人工智能、医药生物等战略性新兴产业，进一步激活新兴产业税源。密切关注电力、烟草、房地产、批发零售、钢材钢坯等重点传统产业的发展情况，加快传统产业的转型升级。加快“双百双新”重大产业项目投资进度、工程进度和税款入库进度，持续向新开工、续建、竣工投产等重大项目挖掘税源，促进财政持续增收。

（二）盯紧盯牢，全力确保收入目标圆满完成。按照经济稳增长的工作部署，围绕全年财政收入目标，依托综合治税和财税运行分析部门联席会议等平台，强化财税部门的沟通和协调，加强财政收入的预测、分析和研判，准确把握组织收入的关键环节和薄弱环节，增强组织收入工作的主动性。依法依规加强税收征收管理，深入开展税源调查，了解和掌握园区项目建设和企业生产经营情况，跟踪重点企业和主要税种的纳税进度。加快建立“财税大数据信息应用平台”，强化涉税信息的运用和共享，进一步提高税收征管、纳税评估以及税收稽查等水平，从源头上堵塞“跑冒滴漏”，确保应收尽收。

（三）落实落细，大力提升财政支出均衡高效。对中央和自治区转移支付资金，做到提前对接、提前计划，确保早日分配下达。对市本级预算资金，特别是重点支出资金，加快指标梳理，明确下达时间，尽快支出到位。对预算执行进度较慢的资金，采取收回、调整用途等方式，统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域。严格执行财政支出进度考核办法，对照考核目标做好支出进度考核、通报和约谈等工作，并将预算单位支出进度与年度绩效考评和编制部门预算公用经费挂钩，确保各考核时间节点的支出进度不低于自治区考核目标。

（四）稳扎稳打，持续提高民生保障水平。积极筹措财政专项扶贫资金，加大资金整合统筹力度，加强扶贫资金预算执行，加快扶贫资金支出进度，决战决胜脱贫攻坚战。继续落实好教育优先发展有关政策，促进做好重点群体就业工作，落实好养老、医疗、社保、优抚等提标补助政策，不断补齐民生短板。全力推进为民办实事项目建设，及时将下达的资金拨付到位，形成实际支出，加大对项目建设的督促力度，确保进度慢的项目迎头赶上，落实好运维管护措施，切实把实事办好、好事办实、发挥效益、取信于民。坚决兜住“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优先保障工资发放，保障机关正常运转，保障基本民生。　

（五）善做善成，继续深化财税体制改革。继续推动大规模减税降费落实到位，主动会同税务、发改、人社等部门共同把减税降费各项工作落实好。紧跟中央和自治区改革步伐，加快推进教育、科技、交通运输等分领域市以下财政事权和支出责任划分改革，加强和规范各级政府支出管理责任，充分调动市县（区）积极性。加快理顺地方国有金融资本管理体制，建立健全地方国有金融资本管理制度，夯实管理基础。积极推进经营性国有资产集中统管，完善各类国有资产管理体制，推进国有企业做强做优做大，实现企业健康发展和经营性国有资产保值增值。完善全面实施预算绩效管理制度办法，健全相关操作规范和实施细则，进一步推进市、县（区）预算绩效管理改革工作，确保改革落地见效。加快推进国库集中支付电子化管理改革，力争年底前实现市、县（区）、乡三级全覆盖。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2019年财政工作任务十分艰巨，我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大常委会的监督指导，不忘初心、牢记使命，鼓足干劲、顺势而进，说干就干、干就干好，确保完成今年各项既定目标任务，奋力实现赶超跨越目标，为实现贺州发展新定位、决胜同步全面建成小康社会作出积极努力和新的更大贡献！