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第三部分：2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算266.72万元，同比减少27.16万元，同比下降 9.24％。其中：

1. 一般公共预算拨款216.72万元，比上年减少2.84万元，同比下降 1.33％，主要是因为人员减少退休1名。

2. 纳入财政专户管理的收入安排的资金50万元，比上年减少30万元，同比下降37.50%，主要是因为市场苗木需求比往年少，因而育苗数量减少。

（二） 支出预算说明。

2018年支出总预算266.72万元，同比减少27.16万元，同比下降 9.24％，其中：基本支出预算141.72万元，占支出总预算53.13％，同比增加2.84万元，增长 2.04％；项目支出预算125万元，占支出总预算46.87％，同比减少30万元，下降19.35％。其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目19.61万元，占支出总预算7.35％，同比增加3.73万元，增长23.49％。

医疗卫生与计划生育支出类科目9.86万元，占支出总预算3.70％，同比增加1.87万元，增长23.40％。

农林水支出类科目225.48万元，占支出总预算84.54％，同比减少35万元，下降13.45％。

住房保障支出类科目11.77万元，占支出总预算4.41％，同比增加2.24万元，增长23.50％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算情况：

工资福利支出预算117.20万元，占支出总预算43.94％，同比增加15.48万元，增长15.22％；

商品和服务支出预算23.41万元，占支出总预算8.78％，同比减少0.32万元，下降1.35％，主要是因为退休1人。

对个人和家庭的补助支出预算1.11万元，占支出总预算0.42％，同比减少12.32万元，下降91.73％。主要是因为养老改革。

（2）项目支出预算情况：

商品和服务支出预算125万元，占支出总预算46.87％，同比减少30万元，下降19.35％。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出266.72万元，同比减少27.16万元，同比下降 9.24％，其中：基本支出141.72万元，同比增加2.84万元，同比上升2.04％；项目支出125万元，同比减少30万元，同比下降19.35％。具体支出预算如下：

行政运行141.72万元，全部是财政拨款基本支出。其中：用于我办根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出117.20万元；用于我办日常运转发生的基本支出23.41万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出1.11万元。

商品和服务支出预算125万元，全部是项目支出。用于我办项目日常运转发生的办公费、培训费，专用材料费等支出。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算2万元，与去年持平。

（二）（二）公务接待费2018年预算4万元，与去年持平，此项经费主要用于公务接待支出。

（三）公务用车购置费2018年预算0万元。2016年公务用车改革，我办不再保留公务车辆。

（四）公务用车运行维护费2018年预算0万元。2016年公务用车改革，我办不再保留公务车辆。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年，我办机关运行经费一般公共预算23.41万元，较2017年预算减少0.31万元，下降1.31%，主要原因是2018年退休1名。

（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

二、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算总额8.3万元，其中：政府采购货物预算8.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，我办办公用房面积共267.51平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2018年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、体球网,足球比分网2018年预算绩效情况说明

2018年，我办实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等 。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门预算信息公开表

贺州市水果生产办公室

2018年2月5日